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예산현황

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2016년 본예산

2016년 본예산 예산개요

2016년 본예산 규모

(단위:천원)

구분 예산액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 522,844,987 100.00% 478,972,013 100.00% 43,872,974 9.16%
일반회계 503,088,868 96.22% 458,649,924 95.76% 44,438,944 9.69%
특별회계 19,756,119 3.78% 20,322,089 4.24% △565,970 △2.78%
특별회계 기타특별회계 19,756,119 3.78% 20,322,089 4.24% △565,970 △2.78%
기타특별회계 기반시설 27,925 0.01% 27,103 0.01% 822 3.03%
의료급여기금 423,245 0.08% 449,780 0.09% △26,535 △5.90%
발전소주변지역지원사업 2,291,700 0.44% 5,996,497 1.25% △3,704,797 △61.78%
폐기물처리시설 설치비용 8,139,585 1.56% 7,968,838 1.66% 170,747 2.14%
지하수관리특별회계 259,824 0.05% 170,410 0.04% 89,414 52.47%
경서2구역도시개발사업 99,213 0.02% 3,600 0.00% 95,613 2655.92%
경서3구역도시개발사업 2,501,839 0.48% 128,604 0.03% 2,373,235 52.47%
주차장 6,012,788 1.15% 4,797,337 1.00% 1,215,451 25.34%

2016년 본예산 재원배분내역

(단위:천원)

구분 경비별 2016년도 예산액 구성비 전년도 예산액 증감액 증감률
세입 합계 522,844,987 100% 478,972,013 43,872,974 9.16%
지방세 146,212,485 27.96 % 136,328,000 9,884,485 7.25%
세외수입 41,430,197 7.92 % 35,607,069 5,823,128 16.35%
지방교부세 2,000,000 0.38 % 0 2,000,000 0.00%
조정교부금 22,500,000 4.30 % 23,400,000 △900,000 △3.85%
보조금 276,842,558 52.95 % 257,878,205 18,964,353 7.35%
보전수입등및내부거래 33,859,747 6.48 % 25,758,739 8,101,008 31.45%
세출 합계 522,844,987 100% 478,972,013 43,872,974 9.16%
인건비 63,604,140 12.17% 61,822,386 1,781,754 2.88%
물건비 32,223,073 6.16% 30,047,969 2,175,104 7.24%
경상이전 359,040,730 68.67% 311,656,050 47,384,680 15.20%
자본지출 44,243,696 8.46% 55,013,368 △10,769,672 △19.58%
보전재원 2,642,910 0.51% 1,348,060 1,294,850 96.05%
내부거래 3,926,403 0.75% 1,832,602 2,093,801 114.25%
예비비및기타 17,164,035 3.28% 17,251,578 △87,543 △0.51%

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  • 담당팀 : 예산팀
  • 전화 : 032-560-4050

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